Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Monto de la Factura
₲ 73.313.008
Nro. Solicitud de Transferencia
167969
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.327.723
Retención DNCP
₲ 255.929
Retención IVA
₲ 1.999.446
Retención Renta
₲ 2.665.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
46/23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45866
Monto Contrato
₲ 77.313.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.327.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.327.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432036
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO DEL COMANDO DE AVIACION NAVAL - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3