| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432279 | 001-001-0004528 | ₲ 1.919.378 | ₲ 1.788.859 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432279 | 001-001-0004527 | ₲ 19.085.388 | ₲ 17.787.582 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |