Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004528
Monto de la Factura
₲ 1.919.378
Nro. Solicitud de Transferencia
189964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.859
Retención DNCP
₲ 6.700
Retención IVA
₲ 52.347
Retención Renta
₲ 69.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45557
Monto Contrato
₲ 21.004.766
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.576.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.576.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS DE USO VEHICULAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1