| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435401 | 001-002-0001823 | ₲ 29.977.700 | ₲ 27.939.217 | 15-01-2025 | Ver Detalle del Pago |