Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001823
Monto de la Factura
₲ 29.977.700
Nro. Solicitud de Transferencia
222095
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.939.217
Retención DNCP
₲ 104.649
Retención IVA
₲ 817.574
Retención Renta
₲ 1.090.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47905
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.939.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.939.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435401
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EDILICIAS DE LA DIMABEL PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1