| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436168 | 001-001-0000521 | ₲ 1.053.315 | ₲ 1.019.800 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436168 | 001-001-0000520 | ₲ 1.621.105 | ₲ 1.569.524 | 10-01-2025 | Ver Detalle del Pago |