| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438543 | 001-001-0024396 | ₲ 3.141.300 | ₲ 2.927.691 | 18-02-2025 | Ver Detalle del Pago |