Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024396
Monto de la Factura
₲ 3.141.300
Nro. Solicitud de Transferencia
8144
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.927.691
Retención DNCP
₲ 10.966
Retención IVA
₲ 85.672
Retención Renta
₲ 114.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-24-47671
Monto Contrato
₲ 3.141.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.927.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.927.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438543
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2