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Datos de la Orden de Compra
Nro
22848
Solicitud Nro
17840
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Código de Contratación (CC)
AM-28001-23-22098
Fecha Orden de Compra
09-08-2023
Monto
₲ 2.270.000