Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-53455
Emisión del CC
Monto Adjudicado
₲ 62.385.450
Número de Contrato
01
Fecha de Firma del Contrato
26-01-2010
Vigencia del Contrato
2010-01-26-2011-01-26
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.385.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.385.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156199
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total