Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-1378
Emisión del CC
05-05-2010 - 11:37:52
Monto Adjudicado
₲ 59.044.140
Número de Contrato
003/10
Monto Total de Contratación
₲ 70.852.968
Fecha de Firma del Contrato
08-04-2010
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.044.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.044.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186155
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote