Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7882
Emisión del CC
09-08-2010 - 12:02:39
Monto Adjudicado
₲ 25.935.304
Número de Contrato
04
Fecha de Firma del Contrato
30-07-2010
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.935.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.935.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188745
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item