Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-0185
Emisión del CC
31-03-2010 - 11:19:43
Monto Adjudicado
₲ 9.035.110
Número de Contrato
1
Fecha de Firma del Contrato
18-03-2010
Vigencia del Contrato
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.035.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.035.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189664
Nombre de la Licitación
ADQUISICIOND E PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total