Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-28006-10-2940
Emisión del CC
01-06-2010 - 14:13:55
Monto Adjudicado
₲ 24.490.400
Número de Contrato
10/2010
Fecha de Firma del Contrato
24-05-2010
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.490.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA Y UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote