Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12852
Emisión del CC
26-10-2010 - 14:51:17
Monto Adjudicado
₲ 20.645.100
Número de Contrato
144
Fecha de Firma del Contrato
20-10-2010
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.645.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.645.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item