Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-23009-11-26506
Emisión del CC
06-06-2011 - 08:18:12
Monto Adjudicado
₲ 2.483.250
Número de Contrato
18 y 19
Fecha de Firma del Contrato
20-05-2011
Vigencia del Contrato
20 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.483.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.483.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item