Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Fecha de la Resolución
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30002
Emisión del CC
20-07-2011 - 15:24:04
Monto Adjudicado
₲ 40.748.200
Número de Contrato
109
Monto Total de Contratación
₲ 47.374.200
Fecha de Firma del Contrato
30-06-2011
Vigencia del Contrato
5 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.748.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.748.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210564
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote