Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
23-10-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62149
Emisión del CC
08-11-2012 - 17:33:24
Monto Adjudicado
₲ 152.278.775
Número de Contrato
93
Fecha de Firma del Contrato
01-11-2012
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.278.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item