Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
20-11-2012 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-64122
Emisión del CC
29-11-2012 - 17:43:30
Monto Adjudicado
₲ 3.477.350
Número de Contrato
179
Monto Total de Contratación
₲ 4.172.820
Fecha de Firma del Contrato
29-11-2012
Vigencia del Contrato
45 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 0
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 0
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246584
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total