Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
23-05-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-73538
Emisión del CC
11-06-2013 - 09:28:03
Monto Adjudicado
₲ 113.567.263
Número de Contrato
45
Fecha de Firma del Contrato
05-06-2013
Vigencia del Contrato
215 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.797.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.797.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote