Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Fecha de la Resolución
15-04-2013 - 14:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-13-72984
Emisión del CC
30-05-2013 - 11:23:26
Monto Adjudicado
₲ 2.119.880
Número de Contrato
713
Fecha de Firma del Contrato
06-05-2013
Vigencia del Contrato
90 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.119.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.015.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252506
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item