Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
05-09-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-25004-13-78027
Emisión del CC
25-09-2013 - 17:38:17
Monto Adjudicado
₲ 47.347.180
Número de Contrato
04/13
Fecha de Firma del Contrato
12-09-2013
Vigencia del Contrato
50 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.347.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.026.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total