Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
09-10-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79937
Emisión del CC
14-11-2013 - 16:14:38
Monto Adjudicado
₲ 3.628.200
Número de Contrato
03/2013
Fecha de Firma del Contrato
01-11-2013
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.628.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256635
Nombre de la Licitación
Bienes de Consumo de Oficina e Insumos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item