Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
18-06-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12003-13-75477
Emisión del CC
17-07-2013 - 15:58:59
Monto Adjudicado
₲ 46.429.100
Número de Contrato
14/2013
Fecha de Firma del Contrato
24-06-2013
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.429.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.429.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257351
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, toner y cartuchos para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item