Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
10-12-2013 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83919
Emisión del CC
20-12-2013 - 17:58:05
Monto Adjudicado
₲ 16.754.175
Número de Contrato
17
Fecha de Firma del Contrato
17-12-2013
Vigencia del Contrato
15 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.754.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.754.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote