Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
21-03-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85651
Emisión del CC
28-03-2014 - 08:22:40
Monto Adjudicado
₲ 188.512.451
Número de Contrato
25/2014
Fecha de Firma del Contrato
25-03-2014
Vigencia del Contrato
9 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.823.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.823.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267500
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote