Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Fecha de la Resolución
02-06-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-89293
Emisión del CC
25-06-2014 - 16:36:52
Monto Adjudicado
₲ 14.998.750
Número de Contrato
86
Monto Total de Contratación
₲ 17.848.750
Fecha de Firma del Contrato
19-06-2014
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.998.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.998.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269223
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total