Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Fecha de la Resolución
18-03-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-106350
Emisión del CC
21-05-2015 - 12:24:55
Monto Adjudicado
₲ 438.678.874
Número de Contrato
6228
Monto Total de Contratación
₲ 486.522.229
Fecha de Firma del Contrato
20-04-2015
Vigencia del Contrato
485 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.678.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.175.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
LPN - Licitación Pública Nacional
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item