Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Fecha de la Resolución
30-06-2014 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-97078
Emisión del CC
04-11-2014 - 16:15:50
Monto Adjudicado
₲ 2.988.000
Número de Contrato
22
Fecha de Firma del Contrato
26-09-2014
Vigencia del Contrato
24 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271864
Nombre de la Licitación
Recarga de cartuchos de toner para impresoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item