Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Fecha de la Resolución
03-08-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112254
Emisión del CC
18-09-2015 - 17:06:39
Monto Adjudicado
₲ 6.250.000
Número de Contrato
39
Fecha de Firma del Contrato
17-08-2015
Vigencia del Contrato
4 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.127.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote