Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
24-11-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-116980
Emisión del CC
23-12-2015 - 18:02:05
Monto Adjudicado
₲ 13.916.475
Número de Contrato
72
Fecha de Firma del Contrato
11-12-2015
Vigencia del Contrato
1 Mes
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.135.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290499
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item