Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
12-08-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-24003-15-111855
Emisión del CC
10-09-2015 - 16:18:26
Monto Adjudicado
₲ 49.252.000
Número de Contrato
34/15
Fecha de Firma del Contrato
03-09-2015
Vigencia del Contrato
1 Año
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.075.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291326
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote