Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Fecha de la Resolución
18-06-2015 - 09:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108284
Emisión del CC
30-06-2015 - 14:19:37
Monto Adjudicado
₲ 13.388.425
Número de Contrato
03/15
Fecha de Firma del Contrato
30-06-2015
Vigencia del Contrato
6 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.388.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.732.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291741
Nombre de la Licitación
BIENES DE INSUMOS (ToNER)
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total