Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
08-10-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113882
Emisión del CC
28-10-2015 - 15:51:14
Monto Adjudicado
₲ 10.957.980
Número de Contrato
86
Fecha de Firma del Contrato
26-10-2015
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.895.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.741.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES Y CARTON
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote