Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
21-09-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113607
Emisión del CC
22-10-2015 - 09:11:15
Monto Adjudicado
₲ 15.933.750
Número de Contrato
114/15
Fecha de Firma del Contrato
02-10-2015
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.933.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.152.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y PAPEL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote