Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Fecha de la Resolución
27-10-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-115217
Emisión del CC
25-11-2015 - 14:28:38
Monto Adjudicado
₲ 14.511.655
Número de Contrato
186
Fecha de Firma del Contrato
11-11-2015
Vigencia del Contrato
3 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.511.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.047.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina DAF 314
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total