Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
15-12-2015 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117595
Emisión del CC
26-12-2015 - 15:59:48
Monto Adjudicado
₲ 15.071.500
Número de Contrato
41/2015
Fecha de Firma del Contrato
23-12-2015
Vigencia del Contrato
15 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.071.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.332.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item