Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Fecha de la Resolución
06-04-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121940
Emisión del CC
30-05-2016 - 16:28:21
Monto Adjudicado
₲ 5.269.470
Número de Contrato
36
Fecha de Firma del Contrato
20-04-2016
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.269.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.011.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302159
Nombre de la Licitación
Adq. de Materiales Electricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote