Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
13-05-2016 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122759
Emisión del CC
21-06-2016 - 14:19:20
Monto Adjudicado
₲ 7.274.000
Número de Contrato
47/2016
Fecha de Firma del Contrato
09-06-2016
Vigencia del Contrato
7 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.436.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.245.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote