Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
24-04-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-138028
Emisión del CC
12-05-2017 - 17:06:10
Monto Adjudicado
₲ 207.400.068
Número de Contrato
12
Fecha de Firma del Contrato
28-04-2017
Vigencia del Contrato
242 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.400.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.439.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320102
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote