Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Fecha de la Resolución
02-05-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-138064
Emisión del CC
16-05-2017 - 16:41:07
Monto Adjudicado
₲ 1.825.000
Número de Contrato
041/2017
Fecha de Firma del Contrato
03-05-2017
Vigencia del Contrato
20 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.735.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323291
Nombre de la Licitación
Impresión de Recibos de Dinero para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total