Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Fecha de la Resolución
04-05-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138784
Emisión del CC
31-05-2017 - 11:00:22
Monto Adjudicado
₲ 9.999.972
Número de Contrato
04
Fecha de Firma del Contrato
29-05-2017
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328744
Nombre de la Licitación
Productos de Artes Gráficas e Impresiones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item