Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
14-11-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149791
Emisión del CC
18-12-2017 - 12:49:01
Monto Adjudicado
₲ 17.456.192
Número de Contrato
157/17
Fecha de Firma del Contrato
30-11-2017
Vigencia del Contrato
2 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.170.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.672.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote