Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
11-12-2017 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151795
Emisión del CC
26-12-2017 - 20:09:47
Monto Adjudicado
₲ 1.579.250
Número de Contrato
174
Fecha de Firma del Contrato
18-12-2017
Vigencia del Contrato
20 Días
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.501.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item