Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Administrador del Contrato
PATRICIO RENÁN BOGADO MILICHI
Fecha de la Resolución
26-10-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163401
Emisión del CC
16-11-2018 - 15:16:09
Monto Adjudicado
₲ 38.117.289
Número de Contrato
154
Monto Total de Contratación
₲ 45.664.759
Fecha de Firma del Contrato
13-11-2018
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
13-11-2018
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2018
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.902.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.720.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343979
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Articulos de Ferreteria ) DAF 311
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total