Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Fecha de la Resolución
16-05-2018 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156300
Emisión del CC
31-05-2018 - 16:28:28
Monto Adjudicado
₲ 4.758.000
Número de Contrato
60/2018
Fecha de Firma del Contrato
25-05-2018
Vigencia del Contrato
8 Meses
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.481.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CO - Concurso de Ofertas
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Lote