Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Administrador del Contrato
Víctor Hugo González Denis
Fecha de la Resolución
19-03-2019 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-170218
Emisión del CC
15-04-2019 - 15:21:42
Monto Adjudicado
₲ 26.402.000
Número de Contrato
N°2/2019
Fecha de Firma del Contrato
03-04-2019
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
08-04-2019
Fecha de Fin de Ejecución
23-04-2019
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.868.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355627
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agendas y Porta Chequeras
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total