Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Administrador del Contrato
Pedro Pablo Samudio Rivarola
Fecha de la Resolución
17-12-2019 - 08:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-186600
Emisión del CC
26-02-2020 - 15:12:19
Monto Adjudicado
₲ 58.718.500
Número de Contrato
03/2020
Fecha de Firma del Contrato
18-02-2020
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
19-02-2020
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2020
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.984.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.604.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373078
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos y ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
Categoría
18 - Materiales e insumos eléctricos, metálicos y no metálicos, Plásticos, cauchos. Repuestos, herramientas, cámaras y cubiertas.
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total