Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Administrador del Contrato
Rossana Karina Cáceres
Fecha de la Resolución
29-11-2021 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212228
Emisión del CC
25-04-2022 - 12:28:32
Monto Adjudicado
₲ 92.661.828
Número de Contrato
37
Fecha de Firma del Contrato
06-04-2022
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
22-04-2022
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2023
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.740.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.105.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Item