Datos del Contrato
Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Administrador del Contrato
ALMA NOEMI DUARTE RIOS
Fecha de la Resolución
14-11-2023 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23013-23-235284
Emisión del CC
06-12-2023 - 14:50:55
Monto Adjudicado
₲ 70.000.000
Número de Contrato
8
Monto Total de Contratación
₲ 84.000.000
Fecha de Firma del Contrato
30-11-2023
Vigencia del Contrato
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
Fecha de Inicio de Ejecución
30-11-2023
Fecha de Fin de Ejecución
30-11-2024
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.702.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.458.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427480
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Oficinas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan
Categoría
2 - Servicios de Limpiezas, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total